>>> Base Outubro/2021

• Até 05/11/2021
  

  ---

• DISCRIÇÃO DO ITEM	CREDOR		VALOR
  DESPESA ASSEMBLEIA GERAL EM ALEGRE	COQUETEL E JANTA CTG		7.955,00
  RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL MENSAL – ROBERTO FORCHESATTO (DECRETO Nº. 001/2021)	POSTO AVENIDA/F. VALOS		350,00
  RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL – CLAUDIOMIRO O. SANTOS  (DECRETO Nº. 001/2021)	CLAUDIOMIRO O. SANTOS		150,00
  CRIAÇÃO ARTES FINAIS PARA DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS/APOIO LOGÍSTICO	ELIVELTON PUBLICIDADES EVENTOS		500,00
  MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM/PUBLICAÇÕES/FILMAGENS/PLATAFORMA	PROJETOS E ASSESSORIA		850,00
  DESPESAS SERVIÇOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS	CLAUDIOMIRO O. SANTOS		900,00
  TARIFA SERV.COBR.TITULOS	SICREDI		25,53
  DESPESAS MIGUEL PEREIRA VIDEOS	MIGUEL PEREIRA		500,00
  DESPESAS TABELIONATO	FORTALEZA VALOS		188,70
  PAGAMENTOS SERVIÇOS BASE MARÇO E ABRIL/2021	MARLOS WAYS		2.000,00
  CONFECÇÕES TROFEUS	LIDUX		300,00
  COROAS SOBERANAS	TAPERA		2.144,00
  DECORAÇÃO EVENTO	CLOVIS DECORAÇÕES		6.000,00
  FAIXAS DAS SOBERANAS	ATELIE RENATO MARTINS		600,00
  FLORES SOBERANAS	AMOR PERFEITO		350,00
  TOTAL: R$ 22.13,23.
  ROBERTO FORCHESATTO Presidente		PRISCILA SPACIL TRAMONTINI Tesoureira   JOARES MENDES DOS SANTOS 2º Tesoureiro